REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y LAS PARTES INTERESADAS

MAPA DE PROCESOS

Procesos
estratégicos

Plan Estratégico Política de Calidad Política de la Seguridad Revisión por la Dirección Matriz de Riesgos de Negocio Matriz de Partes Interesadas

Procesos de
Gestión

Gestión de Información Documentada Auditoría Interna Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Política Conocimiento de la organización

Políticas "SI"

Gestión de Riesgos

Análisis de riesgo de riesgos AMFE Análisis de Contexto Riesgo y partes interesadas Metodología de Evaluación y Tratamiento de Riesgos "SI" Gestión del Cambio

Procesos
operativos

COMERCIALIZACIÓN

Gestión de Recepción (Etapa de Preventa)

Presentación de Demo

Envió de propuesta económica y seguimiento comercial

Gestión Carta oferta, Marketing, administración y soporte.

Renovación de Licencias

DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Análisis Funcional

Desarrollo de software

Desarrollo de maestros

Gestión General de Testing

Despliegue de Código

Gestión comunicacional

SOPORTE PRODUCTO

Registro del Incidente

Ejecución de Solicitud

Gestión de Verificación

Cierre del Tickets

Procesos
de apoyo

ADMINISTRACIÓN

Facturación y Cobranzas

COMPRAS

Gestión de Compras de Dispositivos Evaluación de Proveedores

RECURSOS HUMANOS

Reclutamiento y Selección Alta de Colaboradores Baja de Colaboradores Gestión de Vacaciones Otorgamiento de bono Revisión Salarial Gestión de Capacitación Acciones Disciplinarias Reglamento Interno Código de Conducta

SOPORTE INFRAESTRUCTURA

Asignación de Dispositivos Devolución de dispositivos Gestión de recursos de Infraestructura Plan de respuesta ante incidentes Gestión de Incidentes Implementación de Antimalware

COMUNICACIÓN CLIENTES

Comunicación Interna y Externa Atención Reclamos y Sugerencias

Procesos de
evaluación y control

Evaluación y Tratamiento de Riesgos Medición y Seguimiento Evaluación de desempeño Satisfacción del Personal Encuesta de satisfacción de clientes

Emisión: 01/10/2025

Revisión: 022

Estado del cambio Rev.
Se actualizó el mapa con un sistema de gestión para (SGSI/SGC)

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y LAS PARTES INTERESADAS

MAPA DE PROCESOS

Gestión de Riesgos

Políticas de Seguridad de la Información

Desarrollo de Maestros y Gestión de Datos

Desarrollo de Maestros

Gestión de Datos